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完善内控建设 提升管理水平

作者:  来源:  发布日期:2013-12-10

财务部  肖蕾

为使公司内控体系建设工作顺利进行,201312414时,公司于总部11层第二会议室召开了内控体系建设第二阶段培训会。会议由财务总监邹纯格主持,财务部副经理周欣欣主讲,公司部分高管、各部门负责人、业务骨干以及内控小组成员参加了此次培训。

会上,周经理对内控建设的整体规划进行了详细说明,并针对内控手册的编制过程进行了深入培训,包括流程梳理风险识别与评估控制活动缺陷识别内控手册编制等工作流程,在培训过程中明确指出各部门在建立体系过程中需要输出文件的时间结点,并以合同管理为例,通过案例讲解,使参会人员更加清楚体系建立的流程、输出文件的具体要求以及日后在体系建设工作中所承担的职责。

随后,参会人员针对所在部门的实际情况进行提问,邹总对大家提出的问题做出一一解答,并结合采购部及投资部的实际情况对内控建设的关键点进行了解说,同时强调了内控体系建设的重要性,希望各部门负责人承担领导职责,组织部门流程框架的梳理工作,确保内控建设工作的顺利有效进行。


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